酒店发票郑州开住宿费发票【✔✖☞KFP❤1600】全国各行可开差旅费用标准及规定一、出差住宿及补助标准如下：岗位级别住宿及餐补费用（元/A/天）长途交通网位级别市内交通（元/A/天）一线城市其他城市飞机火车高铁动车I1A12001000商务舱软卧T座I1A实报实销I1B900800飞机经济舱（特殊情况可商务舱）I1BI1CI1C10800700飞机经济舱00（详细背书说明日期来往地点）8550450硬卧二等座8u003c7450350≤7二、其他规定序号事项规定备注1出差审批1）出差均需OA发起出差审批潮呈2）各版块或各中心指定授权人批准进行订票工作3）岗位级别≤7级，出差优先乘坐轨道交通，当出发地至目的地【最快轨道交通≥6小时】可申请乘坐飞机出差2m≡公司指定供应商预订（目前为：携程商旅）公司结算3住宿1）预定：选择公司协议酒店或指定供应商的酒店（目前为：携程商旅）；2）报销：提供【住宿发票】，酒店盖章的【住宿水单】；3）住宿：原则上同行两人同性别住双人标准间。垫资报销4高铁、动车、火车报销：提供出差用车票5无住宿无住宿或当天往返按报销标准1/4执行6国外出差或承担外部人员费用专项申请，审批额度内报销7一线城市北京、上海、广州、深圳8报销1）按个人，单独申请本人报销2）不可累计报销9公出公出：离开办公区，在本市地区域内办公活动公出交通费：市内交通费用公出流程10出差1）出差：离开本市区域，外区域办公活动；2）视同出差：却因项目需要,需要在北京市（郊区）怀柔区、平谷区、密云区、延庆区、顺义区、昌平区、门头沟区、房山区安排住宿的，注明详细事由，经审批通过后，视同出差（家庭所在地在拟住宿区域除外\差旅费用：参照《差旅标准》出差流程酒店发票管理制度酒店发票管理制度 1、每个收款点应视收款频率需要，设1—2本发票，连号使用，交班须书面签字验收。 2、每一笔营业收入都须开具一张对应的发票，禁止有收入不开发票和无实际收入开发票。 3、发票用完由当班收款员向领班领用，领用时要确认发票的名称、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。 4、各收款点的发票应有交接手续，记录发票领用的日期、号码、经办人，连号记录发票使用的日期、号码、使用人。 5、发票未经批准只能用于本营业场所，由收款员专人开具（打印），连号使用，不得移作它用。发票应存于适当的位置，不得酒店发票使用管理程序酒店发票使用管理程序 内容简述： 1、酒店使用的发票由出纳凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责登记和使用控制，并按期向税务机关报送发票使用情况表。 2、所有发票由出纳设立登记簿记录和控制使用，在加盖财务专用章后，由收银主管向出纳直接办理领出和缴销。 3、收银主管必须按照发票管理制度的有关规定，监督和指导各岗位点的收银员，严格遵守发票的使用和缴销，在发现有违反规定时，应立刻通知出纳、审计协同调查，并报财务经理处理。 4、发票必须连号使用，不得拆本跳页，遇到开错或作废的发票，必须将发票酒店发票模版打印其次,我们来介绍一下发票模版的使用方法。在使用酒店发票模版打印发票时,需要按照以下步骤操作: 1.打开酒店发票管理系统,选择相应的发票模版。 2.输入客户单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号等信息。 3.根据客户消费情况...酒店财务发票管理办法1、酒店使用由税务机关统一的税控发票,由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票,并负责保管和控制使用,并向税务机关报送使用情况。 2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章...法国酒店发票模板一、法国酒店发票的基本信息 法国酒店发票一般包括以下基本信息: 1.发票抬头:通常包括酒店名称、地址、电话等基本信息。 2.发票日期:指发票开具的日期。 3.客户信息:包括客户姓名、入住时间、退房时间等。 4.消费明细:记录客户在酒店期间...
